Pubblicazione 1 legge 190
Anno di riferimento 2013
Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z370792553
Oggetto: Manutenzione e sistemazione locali scuola elementare
Importo aggiudicato: € 1327.00
Somme liquidate: € 1327.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ESSECI SNC DI SORRENTINO M. & CACCAMO S.
    CF: 03151380791
  • ESSECI SNC DI SORRENTINO M. & CACCAMO S.
    CF: 03151380791
CIG: Z9A080F7A7
Oggetto: Pitturazione serbatoi acqua
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • DEVITO SALVATORE
    CF: DVTSVT68T29C352M
  • DEVITO SALVATORE
    CF: DVTSVT68T29C352M
CIG: Z420792654
Oggetto: Manutenzione infissi esterni scuola media
Importo aggiudicato: € 4719.00
Somme liquidate: € 4719.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORAZIONI ALLUMINIO E FERRO DI CONTE GIUSEPPE
    CF: CNTGPP87A20C352B
  • LAVORAZIONI ALLUMINIO E FERRO DI CONTE GIUSEPPE
    CF: CNTGPP87A20C352B
CIG: ZD507926BB
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA CENTRO ABITATO
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BOVA ROSANNA
    CF: BVORNN70T58A255E
  • IMPRESA EDILE BOVA ROSANNA
    CF: BVORNN70T58A255E
CIG: ZAC079ABCF
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS DICEMBRE 2012
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA SORRENTINO ALFONSO
    CF: SRRLNS60A06C352G
  • AUTOFFICINA SORRENTINO ALFONSO
    CF: SRRLNS60A06C352G
CIG: ZC107AF40B
Oggetto: NOLO ADDOBBI NATALIZI 2012
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA LUCE SAS DI MACRINA ELISABETTA
    CF: 03204050797
  • LA NUOVA LUCE SAS DI MACRINA ELISABETTA
    CF: 03204050797
CIG: Z1607C7657
Oggetto: Impegno di spesa programma manifestazioni natalizie
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 21-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSENTINO SAVERIO
    CF: CSNSVR60A04C352C
  • ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE MYTHOS
    CF: 02415330790
  • Chiodo Consulting di Wanda Chiodo
    CF: CHDWND72M56C352K
  • Società Cooperativa Edizione straordinaria
    CF: 00825030794
  • COSENTINO SAVERIO
    CF: CSNSVR60A04C352C
  • ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE MYTHOS
    CF: 02415330790
  • Chiodo Consulting di Wanda Chiodo
    CF: CHDWND72M56C352K
  • Società Cooperativa Edizione straordinaria
    CF: 00825030794
CIG: Z4D07C7675
Oggetto: Impegno di spesa programma manifestazioni natalizie
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 25-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • grafichelab di samantha diaz giampa'
    CF: DZGSNT77D43Z133Z
  • LS IMPIANTI DI LUCA SANTOCCHINI
    CF: 03101460792
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
  • grafichelab di samantha diaz giampa'
    CF: DZGSNT77D43Z133Z
  • LS IMPIANTI DI LUCA SANTOCCHINI
    CF: 03101460792
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
CIG: ZCD083C07
Oggetto: Servizio di elaborazione domande bonus energia e gas 2012
Importo aggiudicato: € 432.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 25-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF Tutela fiscale del contribuente SRL
    CF: 92013980427
  • CAF Tutela fiscale del contribuente SRL
    CF: 92013980427
CIG: Z6D0807FAC
Oggetto: Servizi postali
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CALABRIA MAIL SRL
    CF: 03135720799
  • CALABRIA MAIL SRL
    CF: 03135720799
CIG: Z3E0807CCF
Oggetto: CANONE E SPESE FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRENKE LOCAZIONE SRL
    CF: 13187000156
  • DALCOPY SRL
    CF: 02396510790
  • GRENKE LOCAZIONE SRL
    CF: 13187000156
  • DALCOPY SRL
    CF: 02396510790
CIG: Z5B085BDFC
Oggetto: INCARICO MICROZONAZIONE SISMICA
Importo aggiudicato: € 3412.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ADELE SISINA CARUSO
    CF: CRSDSS66C50G272S
  • GEOLOGO ADELE MARIA CARUSO
    CF: CRSDMR73E58F205S
  • GEOLOGO ADELE MARIA CARUSO
    CF: CRSDMR73E58F205S
  • ING. ADELE SISINA CARUSO
    CF: CRSDSS66C50G272S
CIG: Z8608EAA4D
Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 24-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNAL VIE DI ZACCONE RAIMONDO
    CF: ZCCRND71T11C352S
  • SEGNAL VIE DI ZACCONE RAIMONDO
    CF: ZCCRND71T11C352S
CIG: Z010807E04
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER REFEZIONE E DETERSIVI SCUOLA DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZELLOTTI GRAZIELLA
    CF: LNZGZL80T48C352Z
  • SORRENTINO BENIAMINO
    CF: SRRBMN71L28C352B
  • MYO S.R.L.
    CF: 03222970406
  • GIAMPA' PAOLA MARIA
    CF: GMPPMR89P52I872E
  • GIAMPA' PAOLA MARIA
    CF: GMPPMR89P52I872E
  • LANZELLOTTI GRAZIELLA
    CF: LNZGZL80T48C352Z
  • MYO S.R.L.
    CF: 03222970406
  • SORRENTINO BENIAMINO
    CF: SRRBMN71L28C352B
CIG: ZE408EAB20
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI INTERNE
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 13-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BOVA ROSANNA
    CF: BVORNN70T58A255E
  • IMPRESA EDILE BOVA ROSANNA
    CF: BVORNN70T58A255E
CIG: Z230913038
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 39930.00
Somme liquidate: € 39930.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIERI KING ELETTRICA SRL
    CF: 02929860795
  • MINIERI KING ELETTRICA SRL
    CF: 02929860795
CIG: ZCC080D225
Oggetto: Canone 2013 aggiornamento sito www.comunediamaroni.it
Importo aggiudicato: € 605.00
Somme liquidate: € 605.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIDO WEB DI BARBUTO LIBERATA
    CF: BRBLRT76R50F537A
  • DIDO WEB DI BARBUTO LIBERATA
    CF: BRBLRT76R50F537A
CIG: Z35080D2A0
Oggetto: ASSISTENZA ANNO 2013 PC E RETE UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 1210.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIDO WEB DI BARBUTO LIBERATA
    CF: BRBLRT76R50F537A
  • DIDO WEB DI BARBUTO LIBERATA
    CF: BRBLRT76R50F537A
CIG: Z54080D323
Oggetto: ACQUISTO N. 9 ANTIVIRUS E RIPARAZIONE PC UFFICIO DI SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 25-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIDO WEB DI BARBUTO LIBERATA
    CF: BRBLRT76R50F537A
  • DIDO WEB DI BARBUTO LIBERATA
    CF: BRBLRT76R50F537A
CIG: ZCB0822328
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE DITTA SOLUZIONE S.R.L.
Importo aggiudicato: € 786.00
Somme liquidate: € 786.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: ZC10C89765
Oggetto: FORN. STAMPATI E SOFTWARE BILANCI
Importo aggiudicato: € 1.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
CIG: ZAD087D2E
Oggetto: Quota ssociativa ANUTEL anno 2013
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • anutel
    CF: 99330670797
  • anutel
    CF: 99330670797
CIG: ZA40C89727
Oggetto: FORN. SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IFM CALABRIA SRL
    CF: 00832790794
  • IFM CALABRIA SRL
    CF: 00832790794
CIG: ZE70BF5EO
Oggetto: manifestazioni estive
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9612.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CFM CENTRO FORMAZIONE MUSICA
    CF: 97043960794
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE QUELLI
    CF: 02986550792
  • LA NUOVA LUCE SAS DI MACRINA ELISABETTA
    CF: 03204050797
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE RADICI CALABRE
    CF: 02957520790
  • LS IMPIANTI DI LUCA SANTOCCHINI
    CF: 03101460792
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE ARANGARA
    CF: 91313320375
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE ARANGARA
    CF: 91313320375
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE QUELLI
    CF: 02986550792
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE RADICI CALABRE
    CF: 02957520790
  • CFM CENTRO FORMAZIONE MUSICA
    CF: 97043960794
  • LA NUOVA LUCE SAS DI MACRINA ELISABETTA
    CF: 03204050797
  • LS IMPIANTI DI LUCA SANTOCCHINI
    CF: 03101460792
CIG: ZC209131E5
Oggetto: FORNITURA MATERIALI RECINZIONE ACQUEDOTTO ROCCHIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
CIG: Z6009131F4
Oggetto: MANUTENZIONE P.I. GENNAIO-FEBBRAIO 2013
Importo aggiudicato: € 4268.00
Somme liquidate: € 4267.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 06-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI DI CHIODO GIOVANNI
    CF: 00837020791
  • IMPIANTI ELETTRICI DI CHIODO GIOVANNI
    CF: 00837020791
CIG: Z310913208
Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA INFERRIATE EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 847.00
Somme liquidate: € 847.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 06-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORAZIONI ALLUMINIO E FERRO DI CONTE GIUSEPPE
    CF: CNTGPP87A20C352B
  • LAVORAZIONI ALLUMINIO E FERRO DI CONTE GIUSEPPE
    CF: CNTGPP87A20C352B
CIG: Z0C093EEE6
Oggetto: FORNITURA HARWARE
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO UFFICIO SNC
    CF: 02166090791
  • CENTRO UFFICIO SNC
    CF: 02166090791
CIG: Z9F0957296
Oggetto: DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA VIA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 665.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 03-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDRO GRECO SRL
    CF: 02483860793
  • SANDRO GRECO SRL
    CF: 02483860793
CIG: ZC409572C1
Oggetto: DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA VIA INDIPENDENZA VICO BUTTAFUOCO
Importo aggiudicato: € 726.00
Somme liquidate: € 726.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDRO GRECO SRL
    CF: 02483860793
  • SANDRO GRECO SRL
    CF: 02483860793
CIG: Z390B143A7
Oggetto: LABORATORIO DI CREATIVITA'
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • QUO VADIS DI PROGANO ROCCO
    CF: 02954410797
  • QUO VADIS DI PROGANO ROCCO
    CF: 02954410797
CIG: ZCE0B140E9
Oggetto: PRESTAZIONE BANDA MUSICALE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LAMANTEA GIORGIO ANTONIO
    CF: LMNGGN57E17E050Y
  • LAMANTEA GIORGIO ANTONIO
    CF: LMNGGN57E17E050Y
CIG: ZAC0AE4B73
Oggetto: CORSO DI TEDESCO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 24-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CATALANO ANNAMARIA
    CF: CTLNMR67A56C352I
  • CATALANO ANNAMARIA
    CF: CTLNMR67A56C352I
CIG: ZEB097B6EB
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
CIG: ZB00AB9C3D
Oggetto: RISCOSSIONE TARES
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZAE097B725
Oggetto: MANUTENZIONE ESTINTORI APRILE 2013
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARRA GIOVANNI
    CF: 03131480794
  • MARRA GIOVANNI
    CF: 03131480794
CIG: Z7209D9B9A
Oggetto: MODULO INFORMATICO TARES
Importo aggiudicato: € 847.00
Somme liquidate: € 847.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IFM CALABRIA SRL
    CF: 00832790794
  • IFM CALABRIA SRL
    CF: 00832790794
CIG: ZEB09D99E6
Oggetto: SEMINARIO CONTRATTI PUBBòLICI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DIRITTO IALIA.IT SRL
    CF: 02516070618
  • DIRITTO IALIA.IT SRL
    CF: 02516070618
CIG: Z8D0983C6B
Oggetto: ASSISTENZA RILEVATORE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 363.00
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FALVO VINCENZO NUOVA ELSCAR
    CF: 00785560798
  • FALVO VINCENZO NUOVA ELSCAR
    CF: 00785560798
CIG: Z8B092E034
Oggetto: CARNEVALE 2013
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIAE FILIALE DI CATANZARO
    CF: 00987061009
  • ECONOMO COMUNALE
    CF: 00355900796
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
  • FERA GREGORIO
    CF: FREGGR84E12C352E
  • ECONOMO COMUNALE
    CF: 00355900796
  • FERA GREGORIO
    CF: FREGGR84E12C352E
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
  • SIAE FILIALE DI CATANZARO
    CF: 00987061009
CIG: ZD808EDAE0
Oggetto: realizzazione libro il miele di amaroni in cucina
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4997.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Chiodo Consulting di Wanda Chiodo
    CF: CHDWND72M56C352K
  • Chiodo Consulting di Wanda Chiodo
    CF: CHDWND72M56C352K
CIG: ZF408EDA94
Oggetto: DPS E AMMINISTRATORE DI SISTEMA
Importo aggiudicato: € 4235.00
Somme liquidate: € 4235.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 17-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SINAPSYS SRL
    CF: 02454200797
  • SINAPSYS SRL
    CF: 02454200797
CIG: ZF908ED9F7
Oggetto: ABBONAMENTO INFOMEDIA
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NUOVE OPPORTUNITA' SRL
    CF: 02833030782
  • NUOVE OPPORTUNITA' SRL
    CF: 02833030782
CIG: Z99097B75E
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI SCORTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 940.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
CIG: ZA30989D88
Oggetto: MANUTENZIONE P.I. PIAZZA DLEL'EMIGRANTE
Importo aggiudicato: € 1936.00
Somme liquidate: € 1936.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 06-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI DI CHIODO GIOVANNI
    CF: 00837020791
  • IMPIANTI ELETTRICI DI CHIODO GIOVANNI
    CF: 00837020791
CIG: Z7409C16E5
Oggetto: MANUTENZIONE OROLOGIO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZI' GREGORIO
    CF: MZZGGR83P06C352H
  • MUZZI' GREGORIO
    CF: MZZGGR83P06C352H
CIG: Z8409C6B9B
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ASS.VOLONTARIATO ANGELI BLU
    CF: 98000940795
  • ASS.VOLONTARIATO ANGELI BLU
    CF: 98000940795
CIG: ZB809CD3D3
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA PARCO GIOCHI
Importo aggiudicato: € 5712.00
Somme liquidate: € 5712.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOCHIPARK
    CF: 03273820757
  • GIOCHIPARK
    CF: 03273820757
CIG: Z1709CD974
Oggetto: FORNITURA INFISSI ED ATTREZZATURE IN FERRO POZZETTO IDRICO FONTANA VECCHIA
Importo aggiudicato: € 726.00
Somme liquidate: € 726.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORAZIONI ALLUMINIO E FERRO DI CONTE GIUSEPPE
    CF: CNTGPP87A20C352B
  • LAVORAZIONI ALLUMINIO E FERRO DI CONTE GIUSEPPE
    CF: CNTGPP87A20C352B
CIG: Z9F0A3928E
Oggetto: ASS. OPERAIO PERCETTORE AMM.RI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HDI ASSICURAZIONI
    CF: 04349061004
  • HDI ASSICURAZIONI
    CF: 04349061004
CIG: Z300A3E855
Oggetto: SERVIZIO CONTROLLO INTERNO CQUA POTABILE TRIENNIO 2013-2016
Importo aggiudicato: € 7260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2013 al 19-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCONTROL SRL
    CF: 01786460798
  • ECOCONTROL SRL
    CF: 01786460798
CIG: Z8C0A734CD
Oggetto: REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 12430.00
Somme liquidate: € 12430.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 12-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIAMPA' GREGORIO
    CF: GMPGGR84H04C352G
  • GIAMPA' GREGORIO
    CF: GMPGGR84H04C352G
CIG: ZE10B758DB
Oggetto: Costi di partecipazione "Apimondia"2013
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • grafichelab di samantha diaz giampa'
    CF: DZGSNT77D43Z133Z
  • ECONOMO COMUNALE
    CF: 00355900796
  • grafichelab di samantha diaz giampa'
    CF: DZGSNT77D43Z133Z
  • ECONOMO COMUNALE
    CF: 00355900796
CIG: Z140BA1686
Oggetto: Spese organizzazione manifestazione decennale gemellaggio
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEFFE DI GATTO FRANCESCO
    CF: 02314410792
  • 2C MACELLERIA SALUMERIA DI CHIODO CARMELO
    CF: CHDCML79A24C352D
  • POL SERVICE SRL
    CF: 03149710794
  • MARKET FUSTO SAS
    CF: 02582770794
  • grafichelab di samantha diaz giampa'
    CF: DZGSNT77D43Z133Z
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
  • LANZELLOTTI GRAZIELLA
    CF: LNZGZL80T48C352Z
  • GIEFFE DI GATTO FRANCESCO
    CF: 02314410792
  • 2C MACELLERIA SALUMERIA DI CHIODO CARMELO
    CF: CHDCML79A24C352D
  • POL SERVICE SRL
    CF: 03149710794
  • MARKET FUSTO SAS
    CF: 02582770794
  • grafichelab di samantha diaz giampa'
    CF: DZGSNT77D43Z133Z
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
CIG: ZBE0BBC5A
Oggetto: impegno di spesa per liquidazione assicurazione scuolabus
Importo aggiudicato: € 1366.00
Somme liquidate: € 1366.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Potrino Massimo
    CF: PTRMSM73S19C352J
  • Potrino Massimo
    CF: PTRMSM73S19C352J
CIG: Z4B0BBC802
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PREVISTI DALL'AUTOCONTROLLO DELLA SICUREZZA E L'IGIENE DEGLI ALIMENTI (H.C.C.P).
Importo aggiudicato: € 484.00
Somme liquidate: € 484.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARRA GIOVANNI
    CF: 03131480794
  • MARRA GIOVANNI
    CF: 03131480794
CIG: ZC20BD50E
Oggetto: Acquisto Buoni Lavoro
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INPS LAVORO OCCASIONALE
    CF: 80078750587
  • INPS LAVORO OCCASIONALE
    CF: 80078750587
CIG: Z960C20E9
Oggetto: Libri di testo alunni scuola elementare
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2224.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIAMPA' PAOLA MARIA
    CF: GMPPMR89P52I872E
  • GIAMPA' PAOLA MARIA
    CF: GMPPMR89P52I872E
CIG: ZD20C547A
Oggetto: Impegno di psesa per servizi postali
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALABRIA MAIL SRL
    CF: 03135720799
  • CALABRIA MAIL SRL
    CF: 03135720799
CIG: Z690C54BBC
Oggetto: Impegno di spesa fer forniture refezione scolastica.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORRENTINO BENIAMINO
    CF: SRRBMN71L28C352B
  • LANZELLOTTI GRAZIELLA
    CF: LNZGZL80T48C352Z
  • MARKET FUSTO SAS
    CF: 02582770794
  • LANZELLOTTI GRAZIELLA
    CF: LNZGZL80T48C352Z
  • MARKET FUSTO SAS
    CF: 02582770794
  • SORRENTINO BENIAMINO
    CF: SRRBMN71L28C352B
CIG: ZF20C5AF6
Oggetto: Iniziativa Calabria day 2013
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ass. Io Resto In Calabria
    CF: 96027560794
  • Ass. Io Resto In Calabria
    CF: 96027560794
CIG: Z1D0C8B570
Oggetto: ACQUISTO REGALI PER NATALE 2013 AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GIAMPA' PAOLA MARIA
    CF: GMPPMR89P52I872E
  • GIAMPA' PAOLA MARIA
    CF: GMPPMR89P52I872E
CIG: Z190ACC9B9
Oggetto: Manutenzione P.I. luglio 2013
Importo aggiudicato: € 3570.00
Somme liquidate: € 3569.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI DI CHIODO GIOVANNI
    CF: 00837020791
  • IMPIANTI ELETTRICI DI CHIODO GIOVANNI
    CF: 00837020791
CIG: Z3A0ACC9CB
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS LUGLIO 2013
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 14-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI VALEO SRL
    CF: 02846430797
  • AUTORICAMBI VALEO SRL
    CF: 02846430797
CIG: Z000ACC9D9
Oggetto: FORNITURA PORFIDO LUGLIO 2013
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGNORELLI MARMI SRL
    CF: 02965680792
  • SIGNORELLI MARMI SRL
    CF: 02965680792
CIG: Z680BA05F2
Oggetto: RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE SETTEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNAL VIE DI ZACCONE RAIMONDO
    CF: ZCCRND71T11C352S
  • SEGNAL VIE DI ZACCONE RAIMONDO
    CF: ZCCRND71T11C352S
CIG: Z410BA0638
Oggetto: PULIZIA STRADE INTERPOODERALI ED AREE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SESTITO SALVATORE
    CF: 01844730794
  • SESTITO SALVATORE
    CF: 01844730794
CIG: Z120BA064C
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS SETTEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOIACONO NATALE
    CF: LCNNTL70L22G272L
  • LOIACONO NATALE
    CF: LCNNTL70L22G272L
CIG: ZAB0BA065B
Oggetto: MANUTENZIONE P.I. SETTEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 1452.00
Somme liquidate: € 1452.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LS IMPIANTI DI LUCA SANTOCCHINI
    CF: 03101460792
  • LS IMPIANTI DI LUCA SANTOCCHINI
    CF: 03101460792
CIG: Z540BA0670
Oggetto: MANUTENZIONE GIARFDINI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
CIG: Z5F0BB160D
Oggetto: NOLEGGIO TECNOSTRUTTURA
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO FIERAM srl u
    CF: 03098230794
  • SPAZIO FIERAM srl u
    CF: 03098230794
CIG: Z4A0BB1646
Oggetto: MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI SETTEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 1566.00
Somme liquidate: € 1599.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALIFORNIA GARDEN DI MARIO BARBUTO
    CF: BRBMRA52L30G272F
  • CALIFORNIA GARDEN DI MARIO BARBUTO
    CF: BRBMRA52L30G272F
CIG: ZAC0C53F66
Oggetto: MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE NOVEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BOVA ROSANNA
    CF: BVORNN70T58A255E
  • IMPRESA EDILE BOVA ROSANNA
    CF: BVORNN70T58A255E
CIG: 4637841377
Oggetto: ARREDO URBANO - CENTRO ABITATO
Importo aggiudicato: € 55104.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MICHELE NOTARO COSTRUZIONI EDILI STRADALI
    CF: NTRMHL63A01I164Z
  • PMP COSTRUZIONI SRL
    CF: 01365210051
  • GIU. STE. FRA. COSTRUZIONI SRL
    CF: 03179940790
  • RUBERTO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02946330798
  • FULGINITI DAVIDE DOMENICO
    CF: 02152020794
  • EDIL TECNICO SRL
    CF: 02495020790
  • FARI COSTRUZIONI GENERALI DI RIZZO ANTONIO & C.
    CF: 02801450798
  • FULGINITI VINCENZO
    CF: 00721440790
  • ITALIA COSTRUZIONI DI DORIA GIUSEPPE
    CF: 02541830796
  • IMPRESA EDILE BOVA ROSANNA
    CF: BVORNN70T58A255E
  • RUBERTO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02946330798
CIG: 46378223C9
Oggetto: Ristrutturazione ed ammodernamento strada interpoderale "Petruso- Quaranta".
Importo aggiudicato: € 273872.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCIVOLETTO GIULIO
    CF: 01703870798
  • CRICELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 02844590790
  • LAVORI E SERVIZI SRL
    CF: 02176990782
  • C. & G. COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 02647080809
  • CHISARI GAETANO SRL
    CF: 02412350791
  • CAFED SRL
    CF: 03086720798
  • VET.TA COSTRUZIONI DI VETRANO FELICE & C.
    CF: 00772240792
  • STRADE SUD SRL
    CF: 02910810791
  • MICHELE NOTARO COSTRUZIONI EDILI STRADALI
    CF: NTRMHL63A01I164Z
  • SIRACUSA SALVATORE
    CF: SRCSVT66M16C352Z
  • ROTONDO LUIGI IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: RTNLGU91D17D122U
  • BMC SAS DI ADRIANO BRUNI
    CF: 02680350796
  • EDILMADUE SAS
    CF: 02394690792
  • ITALIA COSTRUZIONI DI DORIA GIUSEPPE
    CF: 02541830796
  • TORCHIA PIETRO
    CF: 00489050799
  • PASSAFARO GIOVANNI
    CF: PSSGNN73M01E050R
  • CANTIERI EDILI SRL
    CF: 01356660796
  • TRIVELLAZIONI SPECIALI SRL
    CF: 02989250796
  • COSTRUZIONI EDIL CO.RA. SRL
    CF: 02814820797
  • CLARA' COSTRUZIONI SRL
    CF: 01630500799
  • C.E.B. SRL
    CF: 03248170791
  • GENOVESE COSTRUZIONI SAS
    CF: 02509850794
  • ITALCANTIERI SAS
    CF: 02698500796
  • BETACOS SRL
    CF: 02878440797
  • SCUTIERI COSTRUZIONI
    CF: 02279490797
  • EMMEDUE SRL
    CF: 02460520790
  • A & T COSTRUZIONI SRL
    CF: 02289620797
  • ZURZOLO LUCIANO
    CF: ZRZLCN71T13A780C
  • C.P.A. COSTRUZIONI SRL
    CF: 02530080809
  • ROMANO PASQUALE
    CF: 00811680792
  • CGC SRL
    CF: 03144460791
  • GIOVANNI ROSSI & C. SRL
    CF: 01695320786
  • CALF SRL
    CF: 01265870798
  • EDILMASOTEOR SRL
    CF: 03094090788
  • DOTT. LUIGI ALFIERI COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 02509680795
  • LUCIANO GEOM. MARIO
    CF: LCNMRA56T06C352J
  • SO.MA.TRA. SRL
    CF: 02355280781
  • CALABRESE ANTONIO
    CF: 00685380800
  • AVERSA CATERINA SNC
    CF: 01570680791
  • PETRUZZA FRANCESCO DOMENICO
    CF: PTRFNC61P21C352T
  • PASCERI SAS
    CF: 02423380795
  • EDIL TECNICO SRL
    CF: 02495020790
  • RUBERTO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02946330798
  • FULGINITI VINCENZO
    CF: 00721440790
  • FULGINITI DAVIDE DOMENICO
    CF: 02152020794
  • EUROSTRADE SRL
    CF: 02104910795
  • SGROMO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03075610794
  • IMPRESA EDILE BOVA ROSANNA
    CF: BVORNN70T58A255E
  • SIFIL SRL COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 02685570794
  • EDILIZIA INNOVATIVA
    CF: 02608670796
  • B.L. COSTRUZIONI SRL
    CF: 02664570799
  • OPERE EDILI SRL - ROMA
    CF: 11637701001
  • EDIL FABIANO
    CF: FBNGFR83S06L452T
  • CMG COSTRUZIONI SRL
    CF: 03043780794
  • IMPRESA EDILE BOVA ROSANNA
    CF: BVORNN70T58A255E
CIG: Z07080F74
Oggetto: fornitura materiali manutenzione strade
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
CIG: ZCE080F6F
Oggetto: Disostruzione condotta fognaria viale de gasperi
Importo aggiudicato: € 302.00
Somme liquidate: € 302.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SANDRO GRECO SRL
    CF: 02483860793
  • SANDRO GRECO SRL
    CF: 02483860793
CIG: Z9E0C54087
Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO SPOGLIATOIUO CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORAZIONI ALLUMINIO E FERRO DI CONTE GIUSEPPE
    CF: CNTGPP87A20C352B
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
  • LAVORAZIONI ALLUMINIO E FERRO DI CONTE GIUSEPPE
    CF: CNTGPP87A20C352B
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
CIG: ZE807C0552
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • grafichelab di samantha diaz giampa'
    CF: DZGSNT77D43Z133Z
  • ECONOMO COMUNALE
    CF: 00355900796
  • ECONOMO COMUNALE
    CF: 00355900796
  • grafichelab di samantha diaz giampa'
    CF: DZGSNT77D43Z133Z
CIG: ZD40807A19
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE PER L’ECONOMATO.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCOPY SRL
    CF: 02396510790
  • MYO S.R.L.
    CF: 03222970406
  • GRAFICHE E. GASPARI
    CF: 00089070403
  • GRUPPO TALARICO SRL
    CF: 02610230795
  • grafichelab di samantha diaz giampa'
    CF: DZGSNT77D43Z133Z
  • DALCOPY SRL
    CF: 02396510790
  • GRAFICHE E. GASPARI
    CF: 00089070403
  • MYO S.R.L.
    CF: 03222970406
  • GRUPPO TALARICO SRL
    CF: 02610230795
  • grafichelab di samantha diaz giampa'
    CF: DZGSNT77D43Z133Z
CIG: Z0408076FB
Oggetto: MODULISTICA COMPLETA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24/02/2013.
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 359.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2013 al 22-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI
    CF: 00089070403
CIG: Z64080775D
Oggetto: Carburante/benzina per scuolabus ed attrezzi
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECONOMO COMUNALE
    CF: 00355900796
  • ECONOMO COMUNALE
    CF: 00355900796
CIG: ZAF096838C
Oggetto: Rilegatura Stato Civile e Lista Leva
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI
    CF: 00089070403
CIG: ZAD0AE4283
Oggetto: Acquisto targa per conferimento cittadinanza onoraria
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 22-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECONOMO COMUNALE
    CF: 00355900796
  • ECONOMO COMUNALE
    CF: 00355900796
CIG: ZDC0ADC93D
Oggetto: Acquisto n. 300 carte identità
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFETTURA DI CATANZARO
    CF: 80001680794
  • PREFETTURA DI CATANZARO
    CF: 80001680794
CIG: Z2B0A975A5
Oggetto: IMPEGNO SPESA ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI
    CF: 00089070403
CIG: ZD00A42420
Oggetto: Acquisto buoni lavoro
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 03-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INPS LAVORO OCCASIONALE
    CF: 80078750587
  • INPS LAVORO OCCASIONALE
    CF: 80078750587
CIG: Z0409DE1F6
Oggetto: Acquisto trofei per torneo CFA 2013
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 04-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESIR DI FELICE COSTANZO
    CF: 02174760799
  • CESIR DI FELICE COSTANZO
    CF: 02174760799
CIG: Z3A09BC1A6
Oggetto: SOFTWARE GESTIONE ISTATEL
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFM CALABRIA SRL
    CF: 00832790794
  • IFM CALABRIA SRL
    CF: 00832790794
CIG: ZAF0C5422B
Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE RUGGIERO LUIGI
    CF: RGGLGU51P19A255H
  • IMPRESA EDILE RUGGIERO LUIGI
    CF: RGGLGU51P19A255H
CIG: Z610C543B2
Oggetto: MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI NOVEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 3290.00
Somme liquidate: € 3290.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORAZIONI ALLUMINIO E FERRO DI CONTE GIUSEPPE
    CF: CNTGPP87A20C352B
  • CASAMANIA DI ANASTASIO AGAZIO
    CF: NSTGZA59S06C352T
  • INFUSINO MULTISERVIZI
    CF: NFSVLN79D03C352E
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
  • CASAMANIA DI ANASTASIO AGAZIO
    CF: NSTGZA59S06C352T
  • LAVORAZIONI ALLUMINIO E FERRO DI CONTE GIUSEPPE
    CF: CNTGPP87A20C352B
  • INFUSINO MULTISERVIZI
    CF: NFSVLN79D03C352E
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
CIG: Z4C0C543EB
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 453.00
Somme liquidate: € 453.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI VALEO SRL
    CF: 02846430797
  • AUTORICAMBI VALEO SRL
    CF: 02846430797
CIG: ZC70C545B2
Oggetto: FORNITURA MINI PATTUMIERE RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU PORTA A PORTA
Importo aggiudicato: € 4147.00
Somme liquidate: € 417.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAURITANO & FIGLI DI LAURITANO MARIO & C. SNC
    CF: 00846930790
  • LAURITANO & FIGLI DI LAURITANO MARIO & C. SNC
    CF: 00846930790
CIG: ZC40C7FFF6
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE NOVEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 9700.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BOVA ROSANNA
    CF: BVORNN70T58A255E
  • IMPRESA EDILE BOVA ROSANNA
    CF: BVORNN70T58A255E
CIG: ZF60CA112A
Oggetto: NOLO LUMINARIE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 10-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA LUCE SAS DI MACRINA ELISABETTA
    CF: 03204050797
  • LA NUOVA LUCE SAS DI MACRINA ELISABETTA
    CF: 03204050797
CIG: ZF30CA2106
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE PARCO GIOCHI LUGLIO 2013
Importo aggiudicato: € 1135.00
Somme liquidate: € 1135.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOCHIPARK
    CF: 03273820757
  • GIOCHIPARK
    CF: 03273820757
CIG: Z360CDBDA6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI DI CHIODO GIOVANNI
    CF: 00837020791
  • IMPIANTI ELETTRICI DI CHIODO GIOVANNI
    CF: 00837020791
CIG: ZA40CDBDE2
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI SCORTA DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
  • NOVEDIL
    CF: PNGSNO71M48Z133V
CIG: ZD70CF0175
Oggetto: INCARICO ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMETRA RUGGIERO GIUSEPPE
    CF: RGGGPP74S24Z133C
  • GEOMETRA PAPALEO VIRGILIO
    CF: PPLVGL58B24C352Q
  • GEOMETRA CARDAMONE FRANCO
    CF: CRDFNC69T17H501C
  • GEOMETRA CARDAMONE FRANCO
    CF: CRDFNC69T17H501C
  • GEOMETRA PAPALEO VIRGILIO
    CF: PPLVGL58B24C352Q
  • GEOMETRA RUGGIERO GIUSEPPE
    CF: RGGGPP74S24Z133C
CIG: Z460CF1FD1
Oggetto: TRANSAZIONE DEFINIZIONE RAPPORTI IDSC
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 40000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO
    CF: 97007850791
  • ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO
    CF: 97007850791
CIG: Z630CFCD81
Oggetto: MANUTENZIONE ACQUE BIANCHE CON VIDEISPEZIONE DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDRO GRECO SRL
    CF: 02483860793
  • SANDRO GRECO SRL
    CF: 02483860793