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| Pubblicazione 1 legge 190 Anno di riferimento 2017 |
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| Oggetto e C.I.G. | Importo Aggiudicato | Importo Liquidato | Partecipanti | Aggiudicatari |
| MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA C.I.G.:Z01201351F |
€2530.00 | €2530.00 | 1 | 1 |
| IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PREVISTI DALL'AUTOCONTROLLO DELLA SICUREZZA E L'IGIENE DEGLI ALIMENTI (H.C.C.P). C.I.G.:Z021CDCD8A |
€305.00 | €305.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.I.G.:Z0B1E3C6F4 |
€5709.00 | €5709.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa per programma" E...state ad Amaroni 2017 C.I.G.:Z0D1F491DE |
€12000.00 | €0.00 | 7 | 7 |
| NOLO PALCO C.I.G.:Z0D1FG91DE |
€1342.00 | €1342.00 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE STRADE C.I.G.:Z0E1DD4A78 |
€6000.00 | €6000.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa per abbonamento on line Ditta Soluzione - Maggioli spa. - Affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 50/2016. C.I.G.:Z0E20DDF1D |
€353.00 | €353.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa canone 2017 fotocopiatrice scuola infanzia e scuola primaria C.I.G.:Z101D2583A |
€800.00 | €800.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa per abbonamento on line Ditta Soluzione Srl. - Affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 50/2016. C.I.G.:Z101E053EB |
€427.00 | €427.00 | 1 | 1 |
| IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI ANNO 2017 C.I.G.:Z1220EF0C3 |
€1500.00 | €1500.00 | 1 | 1 |
| NOLO PALCO C.I.G.:Z152022DAB |
€660.00 | €660.00 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE SCUOLABUS C.I.G.:Z191F2597D |
€1011.00 | €1011.00 | 2 | 2 |
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE PER L'ECONOMATO C.I.G.:Z1920EF49C |
€1000.00 | €662.00 | 2 | 2 |
| Impegno di spesa per manutenzione ed aggiornamento sito www.comunediamaroni.it. anno 2017 C.I.G.:Z1E1DC2EE7 |
€2750.00 | €2750.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.I.G.:Z1F2020F07 |
€12647.00 | €12647.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa per acquisto carburante/benzina anno 2017 C.I.G.:Z211CDCC17 |
€3000.00 | €1124.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.I.G.:Z221E9FC9C |
€12037.00 | €12037.00 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE OPERE URBANIZZAZIONE CASE POPOLARI C.I.G.:Z271FF4A58 |
€12008.00 | €12008.00 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE ANFITEATRO C.I.G.:Z2B1DD2495 |
€6000.00 | €6000.00 | 2 | 2 |
| FORNITURA SEGNALETICA C.I.G.:Z2C1F63BE7 |
€3224.00 | €3224.00 | 1 | 1 |
| NOLO LUMINARIE NATALIZIE C.I.G.:Z2F2108D83 |
€4000.00 | €4000.00 | 1 | 1 |
| RIPRISTINO RETE FOGNANTE ALLOGGI POPOLARI C.I.G.:Z321E4122D |
€2440.00 | €2440.00 | 1 | 1 |
| Determina a contrarre per fornitura materiali manutenzione scuolabus. C.I.G.:Z321E4A153 |
€230.00 | €230.00 | 1 | 1 |
| ORNITURA E MESSA IN OPERA TENDE EDIFICI SCOLASTICI C.I.G.:Z351E41201 |
€3074.00 | €3074.00 | 1 | 1 |
| SOFTWARE BILANCIO E CONTO DEL PERSONALE C.I.G.:Z371D6E0D4 |
€780.00 | €780.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.I.G.:Z381F31E18 |
€8245.00 | €8245.00 | 1 | 1 |
| FOGLI STASTO CIVILE 2018 C.I.G.:Z3A1F3F26A |
€266.02 | €266.02 | 1 | 1 |
| TELEFONIA C.I.G.:Z3B1D615F8 |
€5000.00 | €5000.00 | 1 | 1 |
| FOGLI UNIONE CIVILE C.I.G.:Z3B1DEA551 |
€63.44 | €63.44 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE ESTINTORI C.I.G.:Z401EBF1DF |
€585.00 | €585.00 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.I.G.:Z412098166 |
€26437.00 | €26437.00 | 3 | 1 |
| IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "BICICLETTATA 2017" C.I.G.:Z451E9568A |
€300.00 | €300.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA ARREDO URBANO C.I.G.:Z451F39C28 |
€2928.00 | €2928.00 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE 2017-2018 C.I.G.:Z461DD2FC8 |
€19200.0 | €9600.00 | 1 | 1 |
| REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI C.I.G.:Z46203E270 |
€7860.00 | €7860.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.I.G.:Z481DCB6BE |
€17446.00 | €17446.00 | 1 | 1 |
| SOFTWARE BILANCIO 2018 C.I.G.:Z4820800FB |
€540.00 | €540.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa Scuolabus - Approvazione preventivo ed affidamento incarico . C.I.G.:Z491FF4E9B |
€1239.00 | €1239.00 | 1 | 1 |
| riclassificazione inventario triennio 2017-2019 C.I.G.:Z4D1DF9C58 |
€6000.00 | €2000.00 | 1 | 1 |
| IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE "BORGHI D'AMARE" C.I.G.:Z4E1EAE127 |
€150.00 | €150.00 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE STRADE ESTERNE C.I.G.:Z5E206C351 |
€3200.00 | €3200.00 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE RETE IDRICA C.I.G.:Z5F1E4118F |
€3915.00 | €3915.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.I.G.:Z631DCB62D |
€10301.00 | €10301.00 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE RETE IDRICA C.I.G.:Z661E41277 |
€817.00 | €817.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa per abbonamento Progetto Omnia on line C.I.G.:Z671E4F343 |
€1098.00 | €1098.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa per acquisto materiale per "Lab...oratorio di Creatività; edizione 2017 C.I.G.:Z681F7C398 |
€1500.00 | €600.00 | 2 | 2 |
| FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI C.I.G.:Z691E3C6CC |
€4369.00 | €4369.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa per fornitura libri di testo alunni scuola primaria C.I.G.:Z69205F86C |
€2846.00 | €2846.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI C.I.G.:Z6B206CAC8 |
€160.00 | €160.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA INDICAZIONI STRADALI C.I.G.:Z761F64DE3 |
€1220.00 | €1220.00 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI C.I.G.:Z771EBF102 |
€20000.00 | €20000.00 | 2 | 2 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.I.G.:Z771EF1CD6 |
€30000.00 | €0.00 | 1 | 1 |
| CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE C.I.G.:Z7A1E08EE2 |
€1940.00 | €970.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa per proroga polizza assicurativa - Approvazione preventivo ed affidamento incarico C.I.G.:Z7C1DC2BCE |
€150.00 | €150.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA CALCE PER CAMPO SPORTIVO C.I.G.:Z7E1C744F2 |
€280.00 | €280.00 | 1 | 1 |
| IMPEGNO DI SPESA PER REFEZIONE E DETERSIVI SCUOLA DELL'INFANZIA C.I.G.:Z7F201B630 |
€6000.00 | €3783.00 | 4 | 4 |
| FORNITURA INFISSI EDIFICI SCOLASTICI C.I.G.:Z802022E13 |
€3294.00 | €3294.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa ed affidamento servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione ed invio documenti di riscossione tari 2017 C.I.G.:Z851EBE9FF |
€1900.00 | €0.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa rimborso spese notifica Seriel Srl C.I.G.:Z861D61889 |
€2488.00 | €2488.00 | 1 | 1 |
| IMPEGNO DI SPESA PER REFEZIONE E DETERSIVI SCUOLA DELL'INFANZIA C.I.G.:Z851EBE9FF |
€4000.00 | €4000.00 | 3 | 3 |
| Impegno di spesa per stipula polizza assicurativa r.c. servizio civico - Approvazione preventivo ed affidamento incarico C.I.G.:Z8B1EBE4C0 |
€900.00 | €900.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA FRIZIONE SCUOLABUS C.I.G.:Z931E7739A |
€480.00 | €480.00 | 1 | 1 |
| impegno di spesa canone fotocopiatrice uffici comunali C.I.G.:Z941D25787 |
€1317.00 | €1317.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa per stipula polizza assicurativa - Approvazione preventivo ed affidamento incarico C.I.G.:Z931E7739A |
€550.00 | €550.00 | 1 | 1 |
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE PER L’ECONOMATO C.I.G.:Z971CDCC85 |
€5000.00 | €5000.00 | 9 | 9 |
| FORNITURA PROTEGGI MURETTI C.I.G.:Z9D1E41295 |
€376.00 | €376.00 | 1 | 1 |
| SOFTWARE SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO C.I.G.:Z9E1F1196D |
€804.40 | €804.40 | 1 | 1 |
| ABBONAMENTO INFOMEDIA C.I.G.:ZA01DEA320 |
€1446.38 | €1.45 | 1 | 1 |
| FORNITURA GIOCHI C.I.G.:ZA01E52DC4 |
€1030.00 | €1030.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI C.I.G.:ZA32020F4F |
€1016.00 | €1016.00 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.I.G.:ZA41DD20EB |
€4000.00 | €4000.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa per manifestazioni carnevalesche 2017 C.I.G.:ZB01D51D17 |
€2600.00 | €2600.00 | 6 | 6 |
| IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALL' ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO DI CALCIO 2 GIUGNO 2017 C.I.G.:ZB01E957ED |
€500.00 | €500.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA TARGHE STRADALI C.I.G.:ZB31EBF17E |
€1464.00 | €1464.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa per acquisto lanci di TORYMUS SINENSIS - Determinazione a contrarre. Procedura con affidamento diretto C.I.G.:ZB81E94388 |
€1000.00 | €1000.00 | 1 | 1 |
| IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI ANNO 2017 C.I.G.:ZBA1D519E7 |
€3000.00 | €3000.00 | 1 | 1 |
| SERVIZI SUPPORTO POLIZIA MUNICIPALE C.I.G.:ZBD1FE962B |
€3290.00 | €3290.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa per integrazione polizza assicurativa - Approvazione preventivo ed affidamento incarico C.I.G.:ZBF1FF3977 |
€710.00 | €710.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa per affidamento incarico servizio connesso agli adempimenti previsti dal d.lgs. 155/97 - h.a.c.c.p.- (autocontrollo della sicurezza e l'igiene degli alimenti) Ditta Marra Gianfranco C.I.G.:ZBF20051E1 |
€200.00 | €200.00 | 1 | 1 |
| assistenza domiciliare C.I.G.:ZC12178BFB |
€9847.51 | €0.00 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE RETE FOGNANTE C.I.G.:ZC61E411DE |
€1588.00 | €1588.00 | 1 | 1 |
| CARTE IDENTITA C.I.G.:ZC91DF704F |
€132.00 | €132.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI C.I.G.:ZC91F31DF5 |
€278.00 | €278.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa per i costi da sostenere nell'ambito degli scambi culturali in vista del gemellaggio con il Comune di Lukovica C.I.G.:ZCE209B230 |
€865.00 | €800.00 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C.I.G.:ZD01FF78E0 |
€4345.00 | €4345.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.I.G.:ZD11F7C27B |
€3627.00 | €3627.00 | 1 | 1 |
| IMPEGNO DI SPESA PER REFEZIONE, DETERSIVI E MATERIALE DI CONSUMO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA C.I.G.:ZD21CDCBC1 |
€7000.00 | €7000.00 | 5 | 5 |
| FApprovazione ruolo servizio idrico integrato anno 2017 ed impegno di spesa per servizio di bollettazione ed invio sii 2017 C.I.G.:ZD82030FC5 |
€1125.0 | €324.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.I.G.:ZD82071F11 |
€9634.00 | €9634.00 | 1 | 1 |
| Impegno di spesa per assistenza tecnica su sistema rilevazione presenze anno 2017 C.I.G.:ZD91D01214 |
€366.00 | €366.00 | 1 | 1 |
| SERVIZI PREVIDENZIALI E FISCALI 2017-2018-2019 C.I.G.:ZDA1E7B8BE |
€18000.00 | €6000.00 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE P.I. C.I.G.:ZDC202372F |
€5953.00 | €5953.00 | 1 | 1 |
| SUPPORTO POLIZIA MUNICIPALE< C.I.G.:ZDF1DEA275 |
€2890.00 | €2890.00 | 1 | 1 |
| ORDINATIVO INFORMATICO C.I.G.:ZDF1ED2E47 |
€1550.00 | €0.00 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE< C.I.G.:ZE31EBF1AF |
€4650.00 | €4650.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI C.I.G.:ZDF1ED2E47 |
€160.00 | €160.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI C.I.G.:ZE51E9FC39 |
€3755.00 | €3755.00 | 1 | 1 |
| INCARICO PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO P.I. C.I.G.:ZE91F81440 |
€1600.00 | €0.00 | 1 | 1 |
| ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE CONTO DEDL BILANCIO C.I.G.:ZEE1E17F98 |
€320.00 | €320.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI C.I.G.:ZF61DCB694 |
€5318.00 | €5318.00 | 1 | 1 |
| FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI C.I.G.:ZF61F7C2A6 |
€79.00 | €79.00 | 1 | 1 |
| MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI C.I.G.:ZF71E41254 |
€1261.00 | €1261.00 | 1 | 1 |